Guide pratique

Recevoir les factures fournisseurs sur le portail e-facture

Dès le 1ᵉʳ septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir recevoir les factures électroniques de ses fournisseurs. Enedis, grossistes matériaux, télécom, location : ces factures ne passeront plus seulement par un PDF en pièce jointe. Ce guide explique ce qui change et comment centraliser la réception dans votre logiciel de gestion.

Dernière mise à jour : 21 septembre 2026 — offres et limites alignées sur les formules en vigueur.

Pourquoi les factures fournisseurs changent de format

Entre professionnels, la facture circule désormais sur un réseau sécurisé via une plateforme agréée (PA). Votre fournisseur émet au format réglementaire ; vous la recevez dans votre portail e-facture — souvent appelé « boîte de réception » dans les logiciels.

Pour un artisan du BTP, cela concerne autant Enedis que le négoce de matériaux, l’assurance pro ou le loueur de nacelle. La réception est obligatoire pour tous dès septembre 2026, même si vous n’êtes pas encore tenu d’émettre vos propres factures B2B.

Portail e-facture : ce que c’est concrètement

Le portail e-facture n’est pas un site web à consulter manuellement chaque matin. C’est l’interface branchée sur la plateforme agréée où arrivent les factures structurées (Factur-X) de vos fournisseurs professionnels.

  • Synchronisation automatique des nouvelles factures reçues
  • Consultation du PDF ou du document technique
  • Statuts : à traiter, approuvée, refusée (avec motif transmis au fournisseur)
  • Conversion en dépense comptable en un clic

Cas fréquent : factures fournisseurs Enedis

Beaucoup d’artisans reçoivent des factures d’Enedis pour leurs compteurs ou branchements. Avec la réforme, ces documents arrivent en e-facture si Enedis est votre fournisseur professionnel assujetti.

Dans Ouvrage, elles apparaissent dans Comptabilité → Dépenses → E-factures fournisseurs. Vous approuvez, la dépense est créée avec les montants repris, puis vous rapprochez le prélèvement bancaire quand il apparaît sur votre compte pro.

Workflow recommandé dans Ouvrage

Une fois la plateforme agréée connectée (Paramètres → Facturation → E-facture), voici le fil habituel :

  • Ouvrir l’onglet E-factures fournisseurs (synchronisation à l’ouverture)
  • Vérifier le PDF et les montants sur chaque facture à traiter
  • Approuver et convertir en dépense (ou refuser avec motif si erreur)
  • Compléter catégorie comptable et projet chantier si besoin
  • Rapprocher le virement ou prélèvement sur le compte pro (Pro)

Questions fréquentes

Dois-je payer un abonnement pour recevoir les factures fournisseurs ?

Non chez Ouvrage : la réception est illimitée dès la formule Gratuite. Vous pouvez être conforme à la réception de septembre 2026 sans carte bancaire.

Et si mon fournisseur envoie encore un PDF par e-mail ?

Pendant la transition, certains fournisseurs peuvent encore envoyer un PDF en complément. La facture réglementaire transite néanmoins par la plateforme agréée — c’est cette version qu’Ouvrage synchronise.

Puis-je refuser une facture fournisseur reçue en e-facture ?

Oui, avec un motif (montant incorrect, doublon, mauvais destinataire…). Le refus est transmis au fournisseur via la plateforme agréée.

Les avoirs fournisseurs sont-ils gérés ?

Oui. Les avoirs fournisseurs (type 381) arrivent dans la même boîte de réception et peuvent être convertis en avoir comptable.

Dans Ouvrage

Facturation électronique intégrée dans toutes les formules

Émission, réception fournisseurs et annuaire — sans module payant dédié.

Tester sur un vrai dossier

Essai gratuit · pas de carte bancaire pour commencer.

Créer mon espace Voir les tarifs